Fakturering

De finansiella tjänsternas faktureringstjänster hanterar försäljningsfakturering.

Vi sköter överföringar på förfallodagen, amorteringsplaner, namn- och adressändringar samt gör ändringar i nätfakturauppgifter.

Kundtjänst vardagar kl. 09.00-11.30 på nummer 09 8392 2004 eller via e-post: myyntilaskut@vantaa.fi.

Staden som fakturerare

Vanda stad vill uppmuntra sina invånare till att använda elektroniska fakturor. Största delen av de fakturor som skickas av Vanda stad och stadens affärsverk kan redan mottas elektroniskt, nätfakturor skickas till företag medan konsumentkunderna får e-fakturor skickade till sin egen nätbank. Pappersfakturor skickas till sådana kunder som ännu inte kan motta elektroniska fakturor. Vid betalningen är det viktigt att man använder den referens som anges på fakturan, så att betalningen gäller rätt faktura.

Vanda stad kan skicka följande fakturor elektroniskt:

fakturor från olika verksamhetsområden via den allmänna faktureringen
fakturor för vuxenutbildningsinstitutets kurser
fakturor för barndagvård
fakturor för vård av barn utom hemmet
fakturor för idrotts- och motionslokaler i skolor och daghem
konstskolans och musikinstitutets fakturor
fakturor för studentexamensavgifter
fakturor för idrott och motion i Vanda

På bankgiroblanketten på den pappersfaktura som skickas till konsumentkunden anges vilka uppgifter som behövs för att ingå ett avtal om e-fakturering i den egna nätbanken, såvitt det är möjligt att i fortsättningen få fakturan direkt till den egna nätbanken.

Anvisningar om ibruktagande av e-faktura fås av den egna nätbanken eller bankens kundtjänstinformation.

Vanda stad skickar nätfakturor till företag som meddelat att de är villiga att motta nätfakturor.

Anmälan kan göras på adressen myyntilaskut(at)vantaa.fi. Om man behöver närmare information om Vanda stads fakturering kan man skicka e-post till samma adress.

Förmedlare av Vandas nätfakturor

Telia Finland Oyj/CGI, förmedlarens kod 003703575029

Förfrågningar om fakturor

Vanda stad/ekonomiservice
Faktureringstjänst
PB 315
01301 Vanda

tfn 09 839 22004
e-post: myyntilaskut@vantaa.fi

Enligt Vanda stads fakturerings- och indrivningsanvisningar beviljas fakturorna en betalningstid på 14 dagar + tre bankdagar räknat fr.o.m. fakturans datum.

Vanda stad har ingått ett avtal med Intrum Justitia Oy om centralisering av indrivningsservicen. I och med avtalet sköter Intrum Justitia Oy betalningspåminnelser när det gäller Vanda stads förfallna fordringar samt vidtar fortsatta indrivningsåtgärder. För betalningspåminnelse uppbärs 0,95 €.

Staden som mottagare av faktura

Vi tar i första hand emot e-fakturor.

Vanda stad (FO-nummer 0124610–9)

E-faktureringsadress:

Vanda stad EDI-kod 003701246109

Förmedlare av nätfakturor:

Telia Finland OYJ/CGI, förmedlarkod 003703575029

Beställaren ska uppge kostnadsstället eller det interna beställningsnumret på fakturan i fältet ”Er referens” (”Viitteenne), och på inköpsorderfakturor uppges beställningsnumret, utifrån vilket fakturan skickas till rätt enhet för behandling. Vänligen beakta att faktureringsadressen ovan alltid ska synas på fakturan.

Om Cloudias avtalsnummer används ska det finnas i AgreementIdentifier-fältet i fakturameddelandet.

Vanda stads faktureringsadress

Vanda stad
PB 751
00074 CGI

Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor från ert faktureringssystem kan ni använda den avgiftsfria leverantörsportalen.

Ett användarnamn till portalen kan beställas på adressen: ostolaskut@vantaa.fi. För registreringen behövs personens namn, e-postadress, företagets namn och FO-nummer. Användarnamnet och lösenordet skickas per e-post.

Inloggning till leverantörsportalen: laskuhotelli.fi/portaali.

Fakturering Kundavgifter