Fakturering

Vanda stad kan skicka följande fakturor elektroniskt:

• fakturor från olika verksamhetsområden via den allmänna faktureringen
• fakturor för vuxenutbildningsinstitutets kurser
• fakturor för barndagvård
• fakturor för vård av barn utom hemmet
• fakturor för idrotts- och motionslokaler i skolor och daghem
• konstskolans och musikinstitutets fakturor
• fakturor för studentexamensavgifter
• fakturor för idrott och motion i Vanda
• Stadsmiljötjänster (Övervakningsavgifter, Matti och Puomi-fakturering)

På bankgiroblanketten på den pappersfaktura som skickas till konsumentkunden anges vilka uppgifter som behövs för att ingå ett avtal om e-fakturering i den egna nätbanken, såvitt det är möjligt att i fortsättningen få fakturan direkt till den egna nätbanken.

Anvisningar om ibruktagande av e-faktura fås av den egna nätbanken eller bankens kundtjänstinformation.

• Aktia
• Danske Bank
• Handelsbanken
• Nordea
• Oma Säästöpankki
• OP
• POP Pankki
• S-Pankki
• Säästöpankki
• Ålandsbanken

Vanda stad skickar nätfakturor till företag som meddelat att de är villiga att motta nätfakturor.

Anmälan kan göras på adressen myyntilaskut(at)vantaa.fi. Om man behöver närmare information om Vanda stads fakturering kan man skicka e-post till samma adress.

Förmedlare av Vandas nätfakturor

CGI, förmedlarens kod 003703575029

Förfrågningar om fakturor

Vanda stad/ekonomiservice
Faktureringstjänst
PB 315
01301 Vanda

tfn 09 839 22004
e-post: myyntilaskut@vantaa.fi

Enligt Vanda stads fakturerings- och indrivningsanvisningar beviljas fakturorna en betalningstid på 14 dagar + tre bankdagar räknat fr.o.m. fakturans datum.

Vanda stad har ingått ett avtal med Intrum Justitia Oy om centralisering av indrivningsservicen. I och med avtalet sköter Intrum Justitia Oy betalningspåminnelser när det gäller Vanda stads förfallna fordringar samt vidtar fortsatta indrivningsåtgärder. En påminnelseavgift tas ut för betalningspåminnelsen enligt inkassolagen.

Vi tar i första hand emot e-fakturor.

Vanda stad (FO-nummer 0124610–9)

E-faktureringsadress:

Vanda stad EDI-kod 003701246109

Vanda stad, sysselsättnings- och integrationstjänster EDI-kod 0037012461091016

Förmedlare av nätfakturor:

CGI Suomi Oy, förmedlarkod 003703575029

Beställaren ska uppge kostnadsstället eller det interna beställningsnumret på fakturan i fältet ”Er referens” (”Viitteenne), och på inköpsorderfakturor uppges beställningsnumret, utifrån vilket fakturan skickas till rätt enhet för behandling. Vänligen beakta att faktureringsadressen ovan alltid ska synas på fakturan.

Om Cloudias avtalsnummer används ska det finnas i AgreementIdentifier-fältet i fakturameddelandet.

Vanda stads faktureringsadress

Vanda stad 
PB 751 
00074 CGI

Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor från ert faktureringssystem kan ni använda den avgiftsfria leverantörsportalen.

Ett användarnamn till portalen kan beställas på adressen: ostolaskut@vantaa.fi. För registreringen behövs personens namn, e-postadress, företagets namn och FO-nummer. Användarnamnet och lösenordet skickas per e-post.

Inloggning till leverantörsportalen: laskuhotelli.fi/portaali.