Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa käsiteltiin toimialan talousarvioesitys vuodelle 2024 

Kaupunginhallitus on päättänyt 5.6.2023 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen vuodelle 2024. Kehyksessä koko kaupungin toimintakulut nousevat vuoden 2023 käyttösuunnitelmasta vuoteen 2024 noin 3,3 prosenttia.  Vuonna 2024 toimintakulujen kasvua lisäävät palvelutarpeen kasvun ja yleisen hintatason nousun lisäksi mm. kunta-alan palkkaratkaisu ja panostukset strategisiin tavoitteisiin, kuten eriarvoistumiskehityksen estämiseen, luku- ja laskutaidon nostamiseen sekä nuoriso- ja maahanmuuttajatyöhön.   

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvioesityksessä on otettu huomioon: 

• Palvelutuotannon kasvu palvelualueilla (yht. n. 10 milj. euroa) 
• Yksityisen päivähoidon indeksikorotus 
• Yleiset hinnankorotukset palveluostoihin 
• Panostukset koulutukselliseen tasa-arvotyöhön 
• Panostukset Tikkurilan osaamiskampukseen  
• Panostukset oppimisen tukeen 
• Panostukset oppisopimuskoulutukseen 

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvioesityksessä toimintakulut ovat 552,4 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 33,3 miljoonaa euroa.  Osa lisäpanostuksista ja korotuksista päätettiin kehyspäätöksen jälkeen. Tämän vuoksi toimialan talousarvion toimintakulut ylittävät kehyksen 4,27 miljoonalla eurolla. Lautakunta hyväksyi esityksen, jossa toimintakuluja korotettiin 470 000 eurolla. Korotus liittyy koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseen varhaiskasvatuksessa.  

Investoinneissa irtaimen omaisuuden koko kaupungin määrärahan kehys vuodelle 2024 on 7 miljoonaa euroa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys on 3 miljoonaa euroa.  

Valtuustokauden 2022–2025 strategia ja sen toteuttaminen 

Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden kautta. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala ehdottaa tavoitteiksi muun muassa seuraavia:  

• Kaikkien perusopetuksen oppilaiden luku- ja matemaattiset taidot paranevat 
• Toisen asteen koulutuksen tuen rakenne vastaa oppivelvollisuuden pidentämiseen 
• Monikielisten oppijoiden oppimisvalmiuksien ja suomen kielen (ruotsin kielen) osaamisen parantaminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 
• Lasten ja nuorten sosiaaliset ja tunnetaidot paranevat ja kiusaaminen vähenee sekä opiskelijoiden hyvinvointi paranee 
• Hyödynnämme digitaalisia ympäristöjä ja johdamme niihin liittyvää osaamista 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 2.10.2023. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 13.11.2023 (asia 8). 

Päätös: 

Päätettiin 

a) hyväksyä liitteenä oleva esitys kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvio 2024 muutettuna korotetulla summalla ja taloussuunnitelma 2025–2027,

b) hyväksyä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 3 milj. euroa, 

c) hyväksyä liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 sitovat tavoitteet, 

d) hyväksyä liitteenä oleva kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 tuloskortti. 

Tikkurilan osaamiskampuksen Kortteli 1 -uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin 

Kortteli 1 -uudisrakennus on osa Tikkurilan osaamiskampuksen aluetta ja mahdollistaa opetustilojen tarjoamisen kolmen eri oppilaitoksen eli Vantaan ammattiopisto Varian, Tikkurilan lukion ja Vantaan aikuisopiston kasvavalle opiskelijamäärälle. Kortteli 1 -rakennukseen on varattu tilapaikat yhteensä 2615 opiskelijalle. Tästä 1365 tilapaikkaa on varattu Varialle (ravintola- ja cateringala, elintarvikeala, hiusala, kuvallisen ilmaisun ala, valmentava koulutus, sosiaali- ja terveysala, matkailuala ja ICT-ala). Tikkurilan lukion opiskelijoille on varattu uudisrakennuksessa 300 tilapaikkaa, Vantaan aikuisopiston kansalaisopiston Tikkurilan toimipisteelle 750 tilapaikkaa ja aikuisopiston järjestämälle aikuisten perusopetukselle 200 tilapaikkaa.  

Varian opetustoiminnat on suunniteltu keskitettävän jatkossa nykyisen neljän toimipisteen sijaan kolmeen opetustilaan: Tikkurilan osaamiskampuksen Kortteli 1:n lisäksi Hiekkaharjuun ja rakenteilla olevaan Vehkalaan. Tikkurilan lukion lisäpaikkojen sijoittaminen Kortteli 1:een vastaa Vantaan lukiokoulutuksen tilapaikkojen tarpeen kasvuun ja lisäksi mahdollistaa aikuislukion paikkojen sekä IB Diploma Programmen aloituspaikkojen lisäämisen. 

Kortteli 1 -uudisrakennus tulee sijoittumaan Tikkurilan Jokiniemen kaupunginosaan, lähelle Tikkurilan rautatieasemaa. Alueella on käynnissä kaavamuutos. Tontin esitetään sijoittuvan kaavoitettavan alueen pohjoisosaan Valkoisenlähteentien, Jokiniemenkadun ja junaradan ja Grönbergin puiston väliselle alueelle. Tarkempi sijoittuminen varmistuu nyt valmisteilla olevassa kaavassa. Tavoitteena on arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealaatuinen kokonaisuus. 

Kohteen hankesuunnitelmassa määritetty kokonaislaajuus on 23 920 htm2 / 29 320 brm2. 

Hankesuunnitelman perusteella laskettu, 16.8.2023 päivätty tavoitehinta hankkeelle on 99,1 miljoonaa euroa. Tarveselvitysvaiheesta kustannuksia ovat nostaneet muun muassa neliöiden kasvu ja teknisten järjestelmien tarkentuminen. Rakennuksen käyttöönotto ajoittuu hankesuunnitelmassa elokuulle 2028 (asia 6). 

Päätös: 

Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Kortteli 1, Tikkurilan osaamiskampus, uudisrakennus 28.8.2023 päivätty hankesuunnitelma ja sen tavoitehinta 99,1 milj. € (alv 0 %, KL 115, 5/23) jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaupunkitilalautakunta esittää tarveselvitys-hankesuunnitelmaa edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. 

Esityslistalla lisäksi:   

• Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset (asia 3) 
• Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus (asia 4) 
• Kasvatuksen ja oppimisen toimialan selvitys vuoden 2022 arviointikertomukseen (asia 5) 
• Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimitilainvestoinnit vuosille 2024–2033 (asia 7) 
• Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2024 (asia 9) 
• Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän Liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestämisen hankinta (asia 10) 
• Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrät syksylle 2024 (asia 11) 

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.   

Esityslista kokonaisuudessaan