Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi määrärahamuutoksen kuluvan vuoden talousarvioon

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 talousarvion vuodelle 2023. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana.

Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus toimialan määrärahoihin on 2,5 miljoonaa euroa. Tämä jaetaan toimialalle lisätalousarvion yhteydessä.  

Kokonaisuutena toimialan vuoden 2024 määrärahoihin esitetään toimintakuluihin 16 miljoonan euron korotusta ja toimintatuottoihin 1 miljoonan euron korotusta. Tuotoissa muutoksia aiheuttavat hankkeet sekä vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta, jonka kustannukset laskutetaan hyvinvointialueelta.

Toimintakuluissa suurin ylitys on tulossa palvelujen ostoissa, joissa työvoiman vuokraus on ylittymässä arvioidusta 13 miljoonalla eurolla. Ylitystä kattavat osittain 2 miljoonaa euroa oletettua pienemmät henkilöstömenot. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus ja palvelusetelin kasvaneet käyttäjämäärät sekä yksityisen palvelutuotannon tukitoimet (tuen lakimuutos) lisäävät varhaiskasvatuksen menoja 1,9 miljoonaa euroa.  

Palvelutuotannon kasvu on ollut talousarviota ennakoitua suurempaa, mikä aiheuttaa 2 miljoonan euron lisätarpeen. Hinnankorotusten vaikutus menoihin on 1,5 miljoonaa euroa. Uusien hankkeiden vaikutus toimintamenoihin on 2,3 miljoonaa euroa (asia 6).  

Päätös:

Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 talousarvion 
a) bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 976 185 eurolla, 
b) bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 15 966 911 eurolla, 
c) toisen asteen toimintamenoja korotetaan 88 000 eurolla, jolloin sitova nettotavoite on -76 537 104 euroa.

Vaaralan Talkootien päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin

Aiemmin kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa käsitelty Kaskelan päiväkoti I -hanke on jaettu kahdeksi hankkeeksi eli Hakunilan Satulakujan päiväkotipaviljongiksi ja Vaaralan Talkootien päiväkodiksi, koska suuremmalle Kaskelan päiväkoti I:lle ei löytynyt sopivaa tonttia.  

Vaaralan Talkootielle suunniteltava päiväkoti tullaan nimeämään myöhemmin. Se on 126-paikkainen eli 6-ryhmäinen, ja siellä on 24 työntekijää. Päiväkodin rakentaminen ajoittuu vuosille 2026–2027, ja se otetaan käyttöön elokuussa 2027 (asia 8).

Päätös:

Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Vaaralan Talkootien päiväkodin 23.10.2024 päivätty hankesuunnitelma ja tavoitehinta 7,86 milj. euroa (alv 0 %, KL 106).

Iltapäivätoiminnan maksuja tarkistettiin

Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.  

Vantaan opetuslautakunta päätti vuonna 2016 iltapäivätoiminnan asiakasmaksun korottamisesta. Neljän tunnin päivittäisestä toiminnasta asiakasmaksu korotettiin 100 euroon ja viiden tunnin päivittäisestä toiminnasta 130 euroon kuukaudessa. Samalla opetuslautakunta päätti, että perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja huojennetaan 35 prosentilla perheen tulotason mukaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen tarkoitetun valtionosuuden määrään ei ole tullut muutosta vuoden 2013 jälkeen. Iltapäivätoiminnan järjestäjillä on ollut esimerkiksi työvoimakustannusten kasvun ja välipalan kustannusten nousun vuoksi haasteita kattaa toiminnan kustannuksia ja samanaikaisesti ylläpitää toiminnan laatua. Iltapäivätoiminnan asiakasmaksua esitetäänkin korotettavaksi niin, että 1.8.2025 alkaen asiakasmaksu olisi 4 tunnin päivittäisestä toiminnasta 120 euroa kuukaudessa ja 5 tunnin päivittäisestä toiminnasta 140 euroa kuukaudessa. Samalla maksuhuojennusprosentti säilytettäisiin ennallaan ja maksuhuojennuksen tulorajoissa huomioitaisiin ansiotasoindeksissä tapahtuneet muutokset (asia 9).

Päätös:

Päätettiin, että 
a) iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja korotetaan 1.8.2025 alkaen siten, että asiakasmaksu on 4 tunnin päivittäisestä toiminnasta 120 euroa ja 5 tunnin päivittäisestä toiminnasta 140 euroa kuukaudessa. 
b) 1.8.2025 alkaen perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen tulorajat päivitetään vastaamaan yleisessä ansiotasoindeksissä tapahtuneita muutoksia. Jatkossa maksuhuojennuksen määräämisessä käytettävät tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi yleisellä ansiotasoindeksillä. Ensimmäinen tarkistus tehdään kuitenkin jo 1.8.2026, mikä mahdollistaa iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen tulorajojen indeksitarkistuksen toteuttamisen jatkossa samoina ajankohtina varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tulorajojen indeksitarkistuksen kanssa. Ehdotetut asiakasmaksuissa tehtävät korotukset huomioiden ja maksuhuojennusprosentin säilyessä ennallaan (35 %) alenevat iltapäivätoiminnan maksut osalla perheitä 4 tunnin päivittäisen toiminnan osalta 78 euroon ja 5 tunnin toiminnan osalta 91 euroon kuukaudessa.

Kokouksen esityslista:  

• Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset (asia 5)
• Ojahaan yhtenäiskoulu ja liikuntahalli, tarveselvityksen hyväksyminen (asia 7)
• Toisen asteen (Suomenkieliset lukiot) virkojen perustaminen 1.1.2025 ja 1.8.2025 alkaen (asia 10)
• Perusopetuksen opettajavirkojen ja päätoimisten tuntiopettajien virkasuhteisten vakanssien perustaminen (asia 11)
• Vantaan suomenkielisen perusopetuksen tuntijakojen muutokset 1.8.2025 alkaen (asia 12)
• Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2025–2026 (asia 13)
• Esiopetuspaikan osoittamisperusteet suomenkielisessä esiopetuksessa 1.1.2025 alkaen (asia 14)
• Vantaan kaupungin edustajan nimeäminen Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallitukseen kaudelle 1.1.2025- 31.12.2027 (asia 15)

Asia 7 siirrettiin käsiteltäväksi lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Muut asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.  

Ajankohtaisissa asioissa opetustoimen asiantuntija Mari Grönroos esitteli perusopetuksen tuen uudistusta, iltapäivätoiminnan koordinaattori Riikka Hakala ja opetuspäällikkö Pepita Kaskentaus kaupungin oman iltapäivätoiminnan tilannekatsausta sekä varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina-Liisa Åkerfelt ja varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä esiopetuspaikan osoittamisperusteita suomenkielisessä esiopetuksessa.

Esityslista kokonaisuudessaan