Kaupunginhallituksen kokouksessa vuoden 2025 talousarviolaadinnan kehys

Kaupunginhallituksen kokouksessa on esillä henkilöstöjohtajan viran perustaminen ja auki julistaminen (asia 14). Virka korvaa myöhemmin lakkautettavan henkilöstö- ja konsernijohtajan viran siltä osin kuin hallintosäännössä on määräykset henkilöstöjohtajan toimivaltaan kuuluvista vastuista.

Kaupunginvaltuusto käsittelee 17.6.2024 ehdotusta hallintosäännön muuttamiseksi, ja jos se hyväksyy hallintosääntömuutoksen, tulee kaupunkistrategian ja johdon toimialalle uusi henkilöstöpalvelujen palvelualue.

Palvelualue vastaa henkilöstöjohtajan johdolla henkilöstöpolitiikan täytäntöönpanosta, keskitetyistä työnantaja-, henkilöstö-, ja palkanlaskentapalveluista, henkilöstön kehittämispalveluista ja vastuualueensa kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta. Hallintosäännön mukaan palvelualuetta johtaa henkilöstöjohtaja.

Virka julistetaan avoimeksi ja laitetaan hakuun sen jälkeen, kun hallintosäännön muutokset on hyväksytty.

Kokouksessa merkitään tiedoksi vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus ja esitetään se kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi (asia 18). Talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion määrärahojen ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle raportoidaan kolmesti vuodessa. Vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu tilanteen 30.4.2024 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen on määrä hyväksyä vuoden 2025 talousarviolaadinnankehys ja esittää se tiedoksi kaupunginvaltuustolle (asia 19). Kehyksen lähtökohtana on 1.2.2022 voimaan tullut Kaupunkistrategia 2022–2025 ja Vantaan tuottavuus- ja kasvuohjelma 2021–2025.

Kehyksessä toimintakulut nousevat vuoden 2024 käyttösuunnitelmasta vuoteen 2025 noin 9,9 %. Toimintakuluja lisäävät palvelutarpeen kasvun ja yleisen hintatason nousun lisäksi muun muassa TE2024-uudistus, kunta-alan palkkaratkaisu ja satsaukset eriarvoistumiskehityksen estämiseen, luku- ja laskutaidon nostamiseen, nuoriso- ja maahanmuuttajatyöhön ja aikuisten perusopetukseen.

Määrärahaa on lisätty myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja liikuntapalveluihin.

Kehykseen on päivitetty sisäisten vuokratulojen ja vuokramenojen muutos, ja siinä on varauduttu korkomenojen kasvuun. HSL-kuntayhtymän infrakorvaukset sekä joukkoliikennemaksut on kehyksessä esitetty arvioina. Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 7,3 % ja valtionosuustuottojen nousevan noin 17,4 % vuoden 2024 ennusteeseen nähden.

Kokouksessa on hyväksyttävänä Vantaan kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2024–2028 (asia 30). Vuonna 2022 valmistuneen meluselvityksen mukaan tie- ja katuliikenteen melulle altistuu Vantaalla noin 77 000 asukasta.

Meluntorjunnan toimenpideluonnokset jakautuvat 12  toimenpiteeseen: meluntorjunta maankäytön suunnittelussa, herkkien kohteiden suojaaminen, kaupungin työntekijöiden kouluttaminen ja perehdyttäminen meluun ja meluntorjuntaan, kestävän liikkumisen edistäminen, sähköisen liikenteen kehittäminen, nopeuksien alentaminen ja liikennehidasteiden käyttö, melua vaimentavien päällysteiden käyttö kaduilla, rakenteellisen meluntorjunnan toteuttaminen, kitkarenkaiden käytön lisääminen Vantaalla, ääniympäristöltään hiljaisten ja laadukkaiden alueiden turvaaminen ja ääniympäristöjen kehittäminen, meluselvitysaineiston kehittäminen ja tiedon jakaminen ja meluntorjunnan ohjeistus ja neuvonta.

Toimintasuunnitelman tulee olla valmis 18.7.2024 mennessä.

Asemakaavan muutos, tonttijako sekä tonttijaon muutos, Tervahaudan päiväkoti, Matari (asia 21) on määrä viedä hyväksyttäväksi valtuustolle.

Nykyistä yleisten rakennusten korttelialuetta laajennetaan siten, että siihen liitetään osa puistoa, jotta alueella voidaan rakentaa kaksikerroksinen päiväkotirakennus. Ajoyhteys tontille järjestetään Tervahaudantieltä.

Metsäalue tontin itäosassa osoitetaan säilytettäväksi ja päiväkodin metsäpihana kehitettäväksi, ja säilytettäviksi esitetään myös kaksi piha-alueella olevaa puuta.

Asemakaavamuutosalue rajautuu pohjoisessa Tervahaudantiehen, idässä puistoalueeseen ja ojaan, etelässä nuorisokotiin ja puistoalueeseen hiihto- ja ulkoilureitteineen sekä lännessä Rekolantiehen.

Kokouksen esityslista: Kaupunginhallituksen 3.6.2024 kokouksen esityslista